Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 439.914.363
Nro. Solicitud de Transferencia
115529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.311.560
Retención DNCP
₲ 1.567.695
Retención IVA
₲ 11.997.665
Retención Renta
₲ 7.998.443
Multa
₲ 11.039.000
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-99140
Monto Contrato
₲ 628.449.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.604.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.604.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AULAS DE LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion