Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 449.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51239
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.311.317
Retención DNCP
₲ 1.601.274
Retención IVA
₲ 12.254.645
Retención Renta
₲ 8.169.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
1031-2014-0056
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-100972
Monto Contrato
₲ 641.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.444.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.444.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283610
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA SANTA LUCIA DE ITAKYRY Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3255 TERCER ENCUADRE DE CURUGUATY
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion