Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 707.727
Nro. Solicitud de Transferencia
164506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-94477
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.845.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.845.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep