Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 13.178.182
Nro. Solicitud de Transferencia
155856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.862.960
Retención DNCP
₲ 51.658
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-94477
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.845.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.845.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep