Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008810
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-100491
Monto Contrato
₲ 14.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.456.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo Informáticos, Impresoras y Otros Equipamientos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.