Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003699
Monto de la Factura
₲ 429.499.938
Nro. Solicitud de Transferencia
115170
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.446.633
Retención DNCP
₲ 1.530.581
Retención IVA
₲ 11.713.634
Retención Renta
₲ 7.809.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
1031-2014-0055
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-102861
Monto Contrato
₲ 429.499.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.446.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.446.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion