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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93979
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
1031-2014-0021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-85426
Monto Contrato
₲ 144.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.873.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.873.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NETWORKING SWITCH CORE 10 GB
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion