Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 7.970.666
Nro. Solicitud de Transferencia
135522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.579.958
Retención DNCP
₲ 28.405
Retención IVA
₲ 217.382
Retención Renta
₲ 144.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2005
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108570
Monto Contrato
₲ 423.787.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.783.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, productos plásticos y herramientas menores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional