Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005611
Monto de la Factura
₲ 1.966.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.106
Retención DNCP
₲ 7.009
Retención IVA
₲ 53.630
Retención Renta
₲ 35.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
93/2005
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108570
Monto Contrato
₲ 423.787.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.783.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, productos plásticos y herramientas menores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional