Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 8.199.992
Nro. Solicitud de Transferencia
116009
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.043
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111301
Monto Contrato
₲ 8.199.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES