Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 2.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.298
Retención DNCP
₲ 9.065
Retención IVA
₲ 69.382
Retención Renta
₲ 46.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107686
Monto Contrato
₲ 393.913.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.586.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.586.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional