Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107686
Monto Contrato
₲ 393.913.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.586.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.586.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional