Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.356
Retención DNCP
₲ 7.099
Retención IVA
₲ 54.327
Retención Renta
₲ 36.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107686
Monto Contrato
₲ 393.913.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.586.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.586.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional