Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107686
Monto Contrato
₲ 393.913.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.586.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.586.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287166
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional