Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004756
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Abierto N° 12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291965
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras-Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior