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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037616
Monto de la Factura
₲ 12.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.547

Retención DNCP
₲ 43.726
Retención IVA
₲ 334.636
Retención Renta
₲ 223.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106106
Monto Contrato
₲ 126.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.251.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional