Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031276
Monto de la Factura
₲ 38.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.673.663
Retención DNCP
₲ 137.428
Retención IVA
₲ 1.051.745
Retención Renta
₲ 701.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106106
Monto Contrato
₲ 126.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.251.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.251.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional