Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020725
Monto de la Factura
₲ 31.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.336.320
Retención DNCP
₲ 113.680
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 580.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-103744
Monto Contrato
₲ 475.199.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.906.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.906.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285497
Nombre de la Licitación
Impresión de Antecedentes Policiales y Formulario de Ingresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional