Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 40.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.372.116
Retención DNCP
₲ 143.793
Retención IVA
₲ 1.100.455
Retención Renta
₲ 733.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107082
Monto Contrato
₲ 311.552.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.060.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.060.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional