Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.414.853
Retención DNCP
₲ 244.465
Retención IVA
₲ 1.870.909
Retención Renta
₲ 1.247.273
Multa
₲ 4.822.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111303
Monto Contrato
₲ 68.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.414.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.414.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES