Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98639
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-109081
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285758
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Servidores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior