Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-109081
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285758
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Servidores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior