Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003017
Monto de la Factura
₲ 13.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.013.235
Retención DNCP
₲ 48.765
Retención IVA
₲ 373.200
Retención Renta
₲ 248.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108101
Monto Contrato
₲ 582.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.895.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.895.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional