Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000147
Monto de la Factura
₲ 20.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124861
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.533.578
Retención DNCP
₲ 73.422
Retención IVA
₲ 561.900
Retención Renta
₲ 374.600
Multa
₲ 59.500
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111300
Monto Contrato
₲ 20.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.533.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.533.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES