Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014408
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166338
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.176.727
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115632
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión utilitario
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES