Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 1.822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.873
Retención DNCP
₲ 6.627
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-114629
Monto Contrato
₲ 1.822.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.815.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.815.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional