Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 48.315.750
Nro. Solicitud de Transferencia
173801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.947.400
Retención DNCP
₲ 172.180
Retención IVA
₲ 1.317.702
Retención Renta
₲ 878.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108315
Monto Contrato
₲ 373.502.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.813.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.813.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional