Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 6.062.400
Nro. Solicitud de Transferencia
102116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.765.233
Retención DNCP
₲ 21.604
Retención IVA
₲ 165.338
Retención Renta
₲ 110.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108315
Monto Contrato
₲ 373.502.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.813.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.813.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional