Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.214.019
Retención DNCP
₲ 486.436
Retención IVA
₲ 3.722.727
Retención Renta
₲ 2.481.818
Multa
₲ 8.595.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107018
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.214.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.214.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES