Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 17.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.032.084
Retención DNCP
₲ 63.825
Retención IVA
₲ 488.455
Retención Renta
₲ 325.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108264
Monto Contrato
₲ 216.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.939.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.939.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional