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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 25.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.864.889

Retención DNCP
₲ 89.429
Retención IVA
₲ 684.409
Retención Renta
₲ 456.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108264
Monto Contrato
₲ 216.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.939.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.939.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional