Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.486.044
Retención DNCP
₲ 35.547
Retención IVA
₲ 272.045
Retención Renta
₲ 181.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108264
Monto Contrato
₲ 216.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.939.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.939.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional