Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-105629
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.402.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.402.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285348
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior