Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 17.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.799.093
Retención DNCP
₲ 62.952
Retención IVA
₲ 481.773
Retención Renta
₲ 321.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104298
Monto Contrato
₲ 298.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.536.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.536.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional