Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 20.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.148.018
Retención DNCP
₲ 71.754
Retención IVA
₲ 549.137
Retención Renta
₲ 366.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104298
Monto Contrato
₲ 298.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.536.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.536.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional