Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 26.678.700
Nro. Solicitud de Transferencia
105942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.370.959
Retención DNCP
₲ 95.073
Retención IVA
₲ 727.601
Retención Renta
₲ 485.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104298
Monto Contrato
₲ 298.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.536.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.536.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional