Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 4.541.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.319.170
Retención DNCP
₲ 16.185
Retención IVA
₲ 123.867
Retención Renta
₲ 82.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-104298
Monto Contrato
₲ 298.158.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.536.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.536.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285580
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional