Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 210.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.810.789
Retención DNCP
₲ 748.756
Retención IVA
₲ 5.730.273
Retención Renta
₲ 3.820.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
82/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108949
Monto Contrato
₲ 593.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.845.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.845.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional