Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 91.187.980
Nro. Solicitud de Transferencia
87251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.957.462
Retención DNCP
₲ 324.961
Retención IVA
₲ 2.486.945
Retención Renta
₲ 1.657.963
Multa
₲ 760.649
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-107013
Monto Contrato
₲ 91.187.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.957.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.957.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES