Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 25.649.906
Nro. Solicitud de Transferencia
105703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.392.594
Retención DNCP
₲ 91.407
Retención IVA
₲ 699.543
Retención Renta
₲ 466.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
95/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108265
Monto Contrato
₲ 332.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.239.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.239.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296316
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos para la Venida del Sumo Pontífice
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional