Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024281
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106444
Monto Contrato
₲ 140.698.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.801.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.801.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289154
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehículos y Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior