Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 12.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.783
Retención DNCP
₲ 43.672
Retención IVA
₲ 334.227
Retención Renta
₲ 222.818
Multa
₲ 2.857.500
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-111305
Monto Contrato
₲ 12.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA CENTRAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES