Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 34.893.770
Nro. Solicitud de Transferencia
116287
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.183.341
Retención DNCP
₲ 124.349
Retención IVA
₲ 951.648
Retención Renta
₲ 634.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106105
Monto Contrato
₲ 77.799.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.986.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.986.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional