Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 389.825
Nro. Solicitud de Transferencia
130179
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.716
Retención DNCP
₲ 1.389
Retención IVA
₲ 10.632
Retención Renta
₲ 7.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-106105
Monto Contrato
₲ 77.799.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.986.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.986.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional