Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 77.967.902
Nro. Solicitud de Transferencia
27111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.146.058
Retención DNCP
₲ 277.849
Retención IVA
₲ 2.126.397
Retención Renta
₲ 1.417.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117665
Monto Contrato
₲ 259.893.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.153.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.153.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300531
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion del Edificio del Ministerio del Interior Sede Central
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior