Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 59.998.018
Nro. Solicitud de Transferencia
77779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.057.024
Retención DNCP
₲ 213.811
Retención IVA
₲ 1.636.310
Retención Renta
₲ 1.090.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-117665
Monto Contrato
₲ 259.893.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.153.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.153.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300531
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion del Edificio del Ministerio del Interior Sede Central
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior