Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 464.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7287
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2016
Fecha de la Transferencia
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.255.563
Retención DNCP
₲ 1.653.527
Retención IVA
₲ 12.654.546
Retención Renta
₲ 8.436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-114778
Monto Contrato
₲ 464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.255.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.255.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CASETAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES