Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005594
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
77/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-108313
Monto Contrato
₲ 4.821.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.584.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional