Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 19.188.810
Nro. Solicitud de Transferencia
150311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.248.210
Retención DNCP
₲ 68.382
Retención IVA
₲ 523.331
Retención Renta
₲ 348.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
138/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12003-15-115013
Monto Contrato
₲ 35.124.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.402.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.402.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional