Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 27.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2019
Fecha de la Transferencia
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.931.258
Retención DNCP
₲ 97.106
Retención IVA
₲ 750.818
Retención Renta
₲ 750.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12004-18-166765
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.234.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.234.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores